| Oggetto | |||||
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| 1358 | S.S.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE | determina | RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL DOTT. BELLUCCI IVAN PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITA’ EX LEGE N. 43/2006 – ANNO 2026 | 09/10/2026 | Dettaglio |
| 1357 | S.C. INGEGNERIA CLINICA | determina | Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva in modalità “full-risk” degli impianti di trattamento e distribuzione dell’acqua per emodialisi (osmosi) installati presso la S.C. Nefrologia e Dialisi dell’AOU Policlinico Riuniti di Foggia e presso il P.O. “Lastaria” di Lucera, per la durata contrattuale di 48 mesi, con eventuale opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023. Approvazione degli atti di gara e del quadro economico, in via propedeutica all’indizione della procedura. | 08/10/2026 | Dettaglio |
| 1356 | S.C. BUROCRATICO LEGALE | determina | Ratifica nomina dei collaboratori professionali avvocato Annalaura Forcella e Addolorata Paolillo quali referenti dell’Ufficio “Gestione amministrativa e assicurativa dei sinistri” in applicazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 314 del 06.07.2022 e rettificato con DCS n. n. 131 del 15.05.2025 | 08/10/2026 | Dettaglio |
| 1355 | S.C. GESTIONE TECNICA | determina | Fornitura di materiale idrico per la manutenzione e la realizzazione di piccoli interventi in house sugli impianti di pertinenza degli immobili appartenenti al Policlinico di Foggia. Liquidazione fatture nn. 1258/A e 1261/A del 30.06.2026 e nn.1678/A-1679/A e 1680/A del 11.08.2026 dell’O.E. IDROCENTRO SRL con sede a Foggia (FG), via A. Ciano, 30/42, 71021, P.IVA e C.F. 03303920718, per un importo complessivo di € 8.391,97 oltre IVA del 22%. CIG: 9978109408 | 08/10/2026 | Dettaglio |
| 1354 | S.C. GESTIONE TECNICA | determina | Fornitura della durata annuale di n. 100 licenze OneDrive, spazio di archiviazione complessivo di n. 5 Terabyte (Microsoft 365 Business Basic- Office 365 extra file storage). Offerta n. di protocollo aziendale 14669 del 16.06.2026. Liquidazione Fattura n. 2170/2026 del 10.09.2026 alla società Kora Sistemi Informatici Srl, P.IVA e C.F.: 02048930206, per un importo di € 11.555,00 oltre IVA del 22%. CIG BC4A8E8FF4 | 08/10/2026 | Dettaglio |
| 1353 | S.C. GESTIONE TECNICA | determina | Fornitura e attivazione del servizio MFA VPN client”, presso il Policlinico di Foggia Liquidazione fattura: n. 119/PA del 11.09.2026 alla ditta A.M.T. Services Srl con sede a BARI (BA), viale Europa 22, 70132, P.IVA e C.F. 04914210721, per un importo complessivo di € 18.600,00 oltre IVA del 22%. | 08/10/2026 | Dettaglio |
| 1352 | S.C. GESTIONE TECNICA | determina | Accordo Quadro Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC - (Master CIG 8637686BF8 - CIG derivato B44B7F9C8A per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia. Liquidazione SAL n. 7 per il periodo dal 01/05/2026 al 30.06.2026 - fattura: n. 117/PA del 07.09.2026 della ditta A.M.T. Services Srl con sede a BARI (BA), viale Europa 22-70132 P.IVA e C.F. 04914210721, per un importo complessivo di € 3.289,78 oltre IVA del 22% | 08/10/2026 | Dettaglio |
| 1351 | S.C. GESTIONE TECNICA | determina | PNRR M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II) - CUP: G78I22000220006. Adesione CONSIP all’Accordo Quadro (AQ CT9) per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche e di prodotti e servizi connessi – Edizione 9 (Lotto unico). Aggiudicataria Telecom Italia Spa (P.IVA 00488410010) - CIG: B65B4AF84D Liquidazione delle fatture emesse dalla T.I.M. Spa per un totale di € 15.233,80 compreso IVA 22%: - n. 6820260714002010 del 31.07.2026 di € 7.616,90 (manutenzione 2° semestre 2025) - n. 6820260914000461 del 08.09.2026 di € 7.616,90 (manutenzione 1° semestre 2026 | 07/10/2026 | Dettaglio |
| 1350 | GESTIONE DEL PATRIMONIO | determina | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI N. 20 APPARECCHI MULTIFUNZIONE – E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - ADESIONE CONVENZIONE ACQUISTI IN RETE PA - lotto 4 - apparecchi multifunzione B/N. CIG BC28FCDC6 | 07/10/2026 | Dettaglio |
| 1349 | S.C. GESTIONE TECNICA | determina | Fornitura di materiale idrico per la manutenzione e la realizzazione di piccoli interventi in house sugli impianti di pertinenza degli immobili appartenenti al Policlinico di Foggia. Liquidazione fattura n.903/A del 05.05.2026 e n.1786/A del 31.08.2026 dell’O. E. IDROCENTRO SRL con sede a Foggia (FG), via A. Ciano, 30/42, 71021, P.IVA e C.F. 03303920718, per un importo complessivo di € 2.579,64 oltre IVA del 22%. CIG: 9978109408 | 07/10/2026 | Dettaglio |
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