| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Gestione Risorse Umane | determina | Pagamento compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Analista – Ruolo Tecnico, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, da assegnare alla Direzione Scientifica. | 22/05/2026 | Dettaglio |
| 250 | Patrimonio | determina | Fornitura di n.5.000 mascherine di protezione FFP2 certificate per il Magazzino Economale. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.1 lett. b) all’O.E. Aiesi Hospital Service S.a.s. con sede legale a Napoli (P. Iva 06111530637) al prezzo complessivo di € 1.098,00. C.I.G.: BBB3053BE4 | 22/05/2026 | Dettaglio |
| 249 | Patrimonio | determina | PR Puglia FESR-FSE 2021-2027. Asse VIII - Azione 8.4 “Rinnovo e potenziamento delle strutture ospedaliere e sviluppo della telemedicina” - Procedura negoziale per la selezione di interventi finalizzati a completare e a rinnovare le infrastrutture ospedaliere e i rispettivi servizi sanitari (DGR n. 1754/2023). Progetti di “Potenziamento e Completamento delle Strutture delle Sale Operatorie di Chirurgia Bariatrica con l’acquisizione di attrezzature sanitarie - CUP n. G29I25000100002” e “Potenziamento, aggiornamento e adeguamento tecnologico sale operatorie di chirurgia generale e ambulatori chirurgici connessi CUP: G29I25000190002. Liquidazione delle fatture elettroniche n.6100339149 del 26/03/2026 – nn. 6100337560 e 6100337561 del 17/03/2026 in favore dell’O.E. Olympus Italia S.r.l. (C.F. 10994940152) di euro 1.380.820,86 iva 22% inclusa. CIG BA1BD5B963. - Acquisti ricompresi negli interventi aventi i seguenti CUI: F00565330727202400024, F00565330727202400017 e F00565330727202400018. | 22/05/2026 | Dettaglio |
| 248 | Direzione Scientifica | determina | Evento “La salute nasce dalla consapevolezza: il mondo del microbiota come caso studio” Liquidazione fattura n. 36/1 del 27/04/2026 di euro 1.650,00 (i.i.) emessa da “I like Puglia” per partecipazione artistica di Antonio Stornaiolo. | 22/05/2026 | Dettaglio |
| 247 | Patrimonio | determina | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO DI SISTEMI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO DI SANGUE VENOSO, RACCOLTA URINE, SISTEMA PER LA TRACCIABILITA’, IN MODALITA’ DI SERVICE, DELLA DURATA DI 36 MESI -CUI: F00565330727202300022, F00565330727202300024. - DETERMINAZIONI. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 246 | Patrimonio | determina | Affidamento diretto, su Piattaforma EmPulia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ssmmii, all’O.E. JANSSEN CILAG SPA (P.I. 02707070963 e C.F. 00962280590), della fornitura del farmaco TREMFYA – ATC L04AC16 (Guselkumab), in classe C(nn), ai fini del trattamento di ulteriori e complessivi n. 8 pazienti, di cui n. 4 affetti da Colite Ulcerosa ed n. 4 affetti da Malattia di Chron, al prezzo complessivo di € - omissis – per cui si è provveduto all’acquisizione del seguente CIG: BBB099427C. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 245 | Servizi Tecnici | determina | Liquidazione fattura numero 35PA del 11/05/2026 relativa a: “Servizio di segreteria organizzativa per l’organizzazione dell’evento “Hemostasis and Thrombosis in Liver Disease: From Bench to Bedside” presso il Centro Congressi dell’Ente l’8/10 Aprile 2026. Approvazione Trattativa diretta su piattaforma MePA IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 6279934 e affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, all’ O.E. CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD SRL (P.I. 04043330721) per l’importo complessivo di € 39.009,29 + Iva 22% – C.I.G. BB79B08288” | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 244 | Direzione Scientifica | determina | Rimborso quota di sottomissione abstract European Association for Cancer Research (EACR 2026) di euro 36,00 per la ricercatrice dell’Ente. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 243 | Gestione Risorse Umane | determina | Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente di cui all’allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 242 | Servizi Tecnici | determina | Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura N. 10/2026PA di € 732,00 iva compresa, all’O.E. GALIZIA SRL P. IVA N. 08321010723 - Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): BACOBC1FD9. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 241 | Servizi Tecnici | determina | Liquidazione fatture numero 82/PA del 08/04/2026 e 9/2026PA del 30/04/2026 relative a: “Presa d’atto delle procedure d’acquisto su piattaforma telematica Me.P.A. NR. 1501782 con CIG: BACFE8BAF5, per la fornitura di un lettino per radiografia al prezzo di € 1355,00 + IVA dall’O.E. DINA PROFESSIONAL S.R.L (P.IVA 04566840874)" e “Presa d’atto della procedura d’acquisto su piattaforma telematica Me.P.A. NR. 1538820 con CIG: BB3504EFDE per la fornitura di una sedia poltrona al prezzo di € 230,00 + IVA dall’O.E. GALIZIA S.R.L. (P.IVA 08321010723).” | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 240 | Servizi Tecnici | determina | Liquidazione fattura numero 690/2026 del 21/04/2026 relativa a: “Fornitura di n.2 STAMPANTI B/N BROTHER HL-L2445DW e n. 2 TONER NERO MFCL2800DW/ 2827DW/2827D WXL/2835DW 1.200 PAGINE per esigenze dell’Ente. Procedura di acquisto MePA nr. 1546328 e ODA nr. 9052260 dall’O.E. ADPARTNERS SRL (P.IVA. 03340710270) per un importo pari ad €310,80 + IVA 22%. CIG: BB4D38493D” | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 239 | Gestione Risorse Umane | determina | Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente di cui all’Allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 238 | Direzione Scientifica | determina | ASSOCIAZIONE “ALLEANZA CONTRO IL CANCRO”: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 237 | Gestione Risorse Umane | determina | Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 comma 8 – lett. b) del C.C.N.L. integrativo del Comparto Sanità del 20.09.2001 in favore del dipendente di cui all’allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 236 | Patrimonio | determina | Affidamento diretto, su Piattaforma EmPulia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ssmmii, all’O.E. NEOPHARMED GENTILI SPA (P.I. e C.F. 06647900965), della fornitura di n. 240 flaconi del farmaco LUVION EV 6FL 200MG+6F 2ML – AIC 024273070, al prezzo complessivo di € 221,00 (iva inclusa 10%) – CIG: BBA8CEC3DE. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 235 | Patrimonio | determina | Erogazione di n. 27 buoni pasto da utilizzare presso la mensa dell’Istituto per evento divulgativo con i Licei “Cartesio”, per un importo complessivo di € 195,43 IVA al 10% inclusa. Presa d’atto dell’affidamento all’ O.E. Ladisa s.r.l. (P.IVA IT05282230720). CIG: BBA2C1F1F1. | 18/05/2026 | Dettaglio |
| 234 | Direzione Scientifica | determina | Presa d’atto di n. 2 pubblicazioni di lavori scientifici su riviste dell’editore MDPI e liquidazione delle relative fatture per un importo totale pari ad euro 5.959,68. | 15/05/2026 | Dettaglio |
| 233 | Direzione Scientifica | determina | Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento, triennale, a lotto unico, dei servizi di comunicazione del progetto dal titolo "Life Science TTO Network (PNC-TT) - PNC-E3-2022- 23683268 - CUP Master: B53C22008210001 - finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR - Ecosistema Innovativo della Salute - Codice univoco investimento: PNC-E.3.". CUP: G23C22003440001. CIG: B054901A61. Autorizzazione liquidazione della fattura elettronica n.3/PA del 05/05/2026 emessa dall’ O.E. LEADERS S.R.L. (P. IVA IT08296990727). | 15/05/2026 | Dettaglio |
| 232 | Gestione Risorse Umane | determina | Revoca determina dirigenziale n. 143/2026. | 15/05/2026 | Dettaglio |
| 231 | Patrimonio | determina | Affidamento diretto, su Piattaforma EmPulia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ssmmii, all’O.E. SANDOZ SPA (P.I. 02689300123 e C.F. 00795170158), della fornitura di n. 100 flaconi del farmaco ETOPOSIDE SAND*EV 5ML 20MG/ML – AIC 036622013, al prezzo complessivo di € 770,00 (iva inclusa 10%) – CIG: BB80992AC5. | 13/05/2026 | Dettaglio |
| 230 | Gestione Risorse Umane | determina | Risoluzione del rapporto di lavoro per superati limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/11/2026 del dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. | 12/05/2026 | Dettaglio |
| 229 | Gestione Risorse Umane | determina | Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente di cui all’Allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d’ufficio. | 12/05/2026 | Dettaglio |
| 228 | Direzione Scientifica | determina | Liquidazione fattura n. 104 del 05/03/2026 emessa da “Vierre Viaggi” di Martinelli Domenico & S.a.s. (P.I. 03180840724) per partecipazione all’incontro presso SYNLAB IRCCS SDN - Napoli pari ad euro 478,55(i.i.) | 12/05/2026 | Dettaglio |
| 227 | Direzione Scientifica | determina | Liquidazione fattura n. 198 del 14.04.2026 di euro 431,74 (i.i.) emessa da "Vierre Viaggi" di Martinelli Domenico & C. S.a.s. (P.I. 03180840724 per trasferta prof.ssa Villa in occasione dell’International Congress on Coagulopathy in Liver Disease - Hemostasis and Thrombosis in Liver Disease: from Bench to Bedside 08 -10 aprile 2026 | 12/05/2026 | Dettaglio |
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