Da questa sezione è possibile accedere alle DETERMINE DIRIGENZIALI, contenute nell'Albo pretorio aziendale, ossiaa gli atti amministrativi che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno, assunte dai Dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni delegate con apposito atto deliberativo del Direttore Generale (Delibera n. 1552 del 16/04/2003).
| Oggetto | |||||
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| 2632 | Area Gestione del Patrimonio | determina | FESR-FSE 2021-2027 - Progetto PNES Programma Nazionale "Equità nella Salute" - Scheda progetto n. 5 - Acquisizione di n. 1 Ambulatorio mobile per scopi clinici destinato alle attività di monitoraggio e l'esecuzione degli screening dei pazienti presi in carico nel progetto PN equità nella salute 2021-2027 - Codice Progetto IN.4.5.1_01, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip - "Ambulatori Mobili", Lotto 3 "Ambulatori mobili per scopi clinici". Liquidazione fattura n. 218 del 30.04.2026 € 277.983,10 IVA 22% inclusa (duecentosettantasettemilanovecentoottantatre/10) CUP: F89I24001760006 CIG Derivato: B8BB1F76A2 - Atto immediatamente esecutivo- | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2631 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023, mediante Piattaforma Empulia - registro di sistema PE126715-26 - per la fornitura di kit dearterializzazione in regime di somministrazione biennale da destinare all'ASL LECCE - Ditta Qure S.r.l. - Importo € 68.000,00 (sessantottomila/00) oltre Iva - CIG: BBBF703234 - ID Appalto ANAC: a4e88719-8ff3-4316-9b4d-52e885d4a6b1 . Atto immediatamente esecutivo. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2625 | Distretto Socio Sanitario Galatina | determina | "Liquidazione e pagamento spese di viaggio per assistiti nefropatici cronici in trattamento emodialitico a favore dell'Associazione Volontari Protezione Civile Onlus Mesagne. Periodo marzo 2026. Importo €. 627,25 (seicentoventisette/25). C.E. 706.130.00060. Atto immediatamente esecutivo." - Integrazione Determina n. 2271 del 28/04/2026 riferita al trasporto di M. A. M. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2624 | Distretto Socio Sanitario Galatina | determina | Liquidazione e pagamento spese di viaggio per assistiti nefropatici cronici in trattamento emodialitico a favore della Ditta Galatina Mia. Periodo aprile 2026. Importo €. 250,00 (duecentocinquanta/00). C.E. 706.130.00060. Atto immediatamente esecutivo. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2623 | Distretto Socio Sanitario Campi Salentina | determina | Continuazione protocollo assistenziale domiciliare in favore dell'assistita B.R. - paziente in ADI di III livello avanzato del DSS di Campi Salentina - Ditta "San Giorgio s.r.l."- Cavallino (LE). Dall'15.04.2026 al 14.04.2027 - Spesa annuale € 70.350,80 (settantamilatrecentocinquanta/80) oltre IVA - C.E. 706.112.00020 - Cig: BBB24A152C - IMMEDIATA ESECUTIVITA' | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2619 | Area Gestione Tecnica | determina | Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, mediante piattaforma telematica EmPulia, dei servizi tecnici relativi al Collaudo Tecnico Amministrativo per la realizzazione della Casa di Comunità (CdC) di Copertino per l'importo di € 13.888,86 (tredicimilaottocentoottantotto/86) compresa IVA e cassa, in favore dell'Arch. D. P. - CTEK s.r.l.. CUP: F98I22000300001. CIG: BBB949AC45. Intervento finanziato a valere sul PNRR Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.1. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2618 | Area Gestione Tecnica | determina | Presa d'atto affidamento e liquidazione dei lavori di ripristino funzionale con sostituzione delle batterie dell'UPS a servizio del P.S. del P.O. di Copertino- Importo complessivo: € 7.503,00(settemilacinquecentotrè) comprensivo di IVA come per legge. Ditta Arge s.r.l (P.IVA:02402070748). Atto immediatamente esecutivo. CIG: BBB7861206. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2617 | Area Gestione Tecnica | determina | Fondi ex art.2 D.L.n.34/2020 conv.L.n.77/2020.Affidamento, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett a) del D.Lgs 36/2023 per lavori di completamento relativi alla ristrutturazione di una parte del pronto soccorso di Gallipoli per la realizzazione di n. 5 nuove unita' O.B.I. (osservazione breve intensiva): € 79.366,81 ( euro settantanovemilatrecentosessantasei/81)comprensivo di IVA come per legge. Decisione di contrarre ex art.17,c.1 D.lgs n.36/2023.CUP:F97H21001280009-CIG:BB2A04A98A.Atto immediatamente esecutivo. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2615 | Distretto Socio Sanitario Gallipoli | determina | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALLIPOLI MESE DI APRILE 2026 DELEGANTI ALLA DITTA EIRA Impresa Sociale srl PER COMPLESSIVI € 6.419,50 (seimilaquattrocentodiciannove//50). Atto immediatamente esecutivo. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2614 | Gestione Rapporti Personale Convenzionato | determina | Liquidazione premio di operosità al Dott. Q.R. medico specialista ambulatoriale convenzionato interno nella branca di Fisiatria. Importo Euro 138.875,12 (centotrentottomilaottocentosettantacinque/12). | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2613 | Gestione Rapporti Personale Convenzionato | determina | Medico Pediatra di Libera Scelta codice regionale 527727 con rapporto convenzionale a tempo indeterminato presso A.F.T. Nardò, Comune di Leverano (DSS Nardò). Presa d'atto cessazione per decesso. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2611 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Procedura, svolta in modalità telematica, per la fornitura semestrale, in regime di somministrazione, di VANFLYTA 17,7 mg 28 compresse e di VANFLYTA 26,5 mg 56 compresse, occorrente all'ASL LE. Importo: Euro 90.634,10 (novantamilaseicentotrentaquattro/10) IVA 10% inclusa - Euro 82.394,64 (ottantaduemilatrecentonovantaquattro/64) IVA 10% esclusa; Valore globale dell'appalto: Euro 98.873,57 (novantottomilaottocentosettantatre/57) IVA esclusa, comprensivo dell'eventuale incremento fino al quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. CIG BB287C0F1C Determina di affidamento. Atto immediatamente esecutivo. | 21/05/2026 | Dettaglio |
| 2610 | Gestione Rapporti Personale Convenzionato | determina | Medicina Specialista Ambulatoriale: Dott.ssa P.P. - Riduzione orario di incarico branca di Oculistica presso DSS Lecce. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2607 | Distretto Socio Sanitario Nardò | determina | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. alla ditta VIVISOL srl di Monza(MI), per il noleggio di un nebulizzatore pari e flow occorrente per l'assistita G.F. del Distretto Socio Sanitario di Nardò. Importo complessivo € 819,00 (Ottocentodiciannove/00) esclusa IVA al 4%. CIG:BBB719ED8B Immediata esecutività. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2606 | Area Gestione del Personale - Monitoraggio Spesa del Personale | determina | Liquidazione compensi relativi all'attività libero professionale dei Docenti Universitari. Periodo Febbraio - Marzo 26. Spesa € 24.004,10 (ventiquattromilaquattro/10) | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2605 | DAP - Fazzi | determina | Liquidazione compensi prestazioni aggiuntive Dirigenza Medica U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - Mese di Dicembre 2025 - P.O. "V. Fazzi" - Impegno di spesa € 694,40 (seicentonovantaquattro, quaranta). | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2600 | Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedalieri Gallipoli-Scorrano | determina | Accettazione donazione, da parte dell'Associazione "Cuore e mani aperte OdV" -, di una CULLA NEONATALE NIDO da destinare alla U.O.C. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Scorrano - ASL LECCE - atto immediatamente esecutivo. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2589 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Procedura ponte, svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura annuale, in regime di somministrazione, di PLASMINOGENO UMANO 1 MG/ML, occorrente all'ASL LE. Importo: Euro 125.235,00 (centoventicinqueduecentotrentacinque) IVA 10% inclusa - Euro 113.850,00 (centotredicimilaottocentocinquanta) IVA 10% esclusa. CIG BA6F30F4B1 Determina di affidamento. Atto immediatamente esecutivo. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2588 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Presa d'atto reclutamento mezzi di soccorso per il Sistema di Emergenza 118 - Associazioni Meridionale Soccorso di Lecce e Croce Verde San Marzano di Taranto e liquidazione richieste di rimborsi - per il mese di Aprile 2026 e per un importo totale di €. 16.350,00 - sedicimilatrecentocinquanta/00. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2587 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Presa d'atto reclutamento mezzi di soccorso per il Sistema di Emergenza 118 - Associazioni Meridionale Soccorso di Lecce e Croce Verde San Marzano di Taranto e liquidazione richieste di rimborsi - per il mese di Marzo 2026 e per un importo totale di €. 27.900,00 - ventisettemilanovecento/00. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2583 | Area Gestione Tecnica | determina | Servizi per l'esecuzione di indagini diagnostiche conoscitive degli ambienti della Casa di Comunità di Lecce. Intervento finanziato a valere sul PNRR Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.1. Liquidazione competenze in favore della ditta AVVANTAGGIATO RESTAURI per l'importo complessivo di € 8.320,00 (ottomilatrecentoventi/00) compresa rivalsa INPS. CUP: F88I22000620001. CIG: BA3EEC43B7. | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2582 | Area Gestione Tecnica | determina | Intervento per la realizzazione della Casa di Comunità di Melendugno. PNRR Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.1. CUP: F755F22000630001 CIG: 0171E1CA5. Liquidazione del saldo sullo Stato d'Avanzamento Lavori n.1 pari a complessivi € 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00) compresa IVA, in favore della INFRATECH Consorzio Stabile SCARL. ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2594 | Area Gestione del Patrimonio | determina | FESR-FSE PNES 2021-2027 - Fornitura di punte ablatore per riuniti odontoiatrici per gli ambulatori di prossimità - Area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria" Scheda progetto n. 5 - Codice scheda: IN.4.5.1_01 - "Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale alla implementazione delle attività di outreach" - Area Povertà Sanitaria. Liquidazione fatture nn. 60 del 27.02.2026 di € 4.260,75 (quattromiladuecentosessanta/75) e n. 74 del 16.03.2026di €. 228,00 (duecentoventotto/00) esclusa IVA - Ditta Poletì Srl. CIG n. B990EBAD81 - CUP: F89I24001760006 - Atto immediatamente esecutivo- | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2584 | Direzione Generale - Servizio di Ingegneria Clinica (HTA) | determina | Rettifica della Determinazione n. 2211 del 24/04/2026 avente ad oggetto: "Presa d'atto delle relazioni del RUP e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 45 comma 2 e dell' 32 All. II.14 del D. Lgs 36/2023 e D. Lgs 209/2024 nonché degli artt. 4 e 5 del Regolamento Aziendale incentivi funzioni tecniche. Competenza anno 2024 e anno 2025" | 20/05/2026 | Dettaglio |
| 2590 | Area Gestione del Patrimonio | determina | Liquidazione appendice di regolazione premio RCA Libro Matricola per il periodo 31.12.2024 - 31.12.2025 Importo complessivo: € 4.027,77 (quattromilaventisette/77) imposte comprese. Atto immediatamente esecutivo. | 20/05/2026 | Dettaglio |